Stand begroting na wijzigingen
In onderstaande tabel is het verloop van het saldo van de begroting opgenomen vanaf de Stadsbegroting 2022 tot en met deze 2e Voortgangsmonitor. Zoals gebruikelijk passen we de begroting niet aan op de programmameldingen, zoals die zijn opgenomen in het hoofdstuk Meldingen.
Een groot deel van de begrotingsaanpassingen die in deze 2e Voortgangsmonitor worden voorgesteld is budget neutraal. De voorgestelde wijzigingen leiden tot een positief begrotingssaldo.
bedragen * € 1.000 | 2022 |
|---|---|
Beginstand Stadsbegroting 2022 | 181 |
Raadsvoorstel Eenmalige energietoeslag mei '22 | -3.400 |
1e Voortgangsmonitor | 8.681 |
Raadsvoorstel Overhevelen middelen energietoeslag nov. '22 | -9.115 |
Stand stadsbegroting voor 2e Voortgangsmonitor | -3.653 |
2e Voortgangsmonitor 2022 | |
Ontwikkeling algemene middelen (1) | |
Gemeentefonds | |
- budgettair effect mei- en septembercirculaire '22 | 10.619 |
- vrijval taakmutaties gemeentefonds | 1.939 |
Specifieke mutaties gemeentefonds (2) | 0 |
Dividenduitkeringen deelnemingen | 3.873 |
Hogere rentekosten treasury | -1.100 |
Kapitaallasten | 3.188 |
Melding noodzakelijk in de begroting te verwerken (3) | |
Pilot aardgasvrij maken Dukenburg | -800 |
Stand begroting 2022 na 2e Voortgangsmonitor | 14.066 |
(1): zie 'Financiële effecten', paragraaf 'Ontwikkeling algemene middelen'
(2): zoals in de vorige paragraaf toegelicht, is dit effect budget neutraal
(3): zie paragraaf Melding die noodzakelijk is om in de begroting te verwerken